662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11
Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания

«Козульский психоневрологический интернат»
Красноярский край

 
 

Беккер Эдуард Викторович

Директор КГБУ СО «Козульский психоневрологический интернат»

 Интернет приёмная

Контакты
Ещё информации
662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11
т. 8 (39154) 2-12-46
Телефон: 8(39154) 2-12-46
Бухгалтерия: 8(39154) 2-12-46
Главная » Деятельность » Публичный доклад директора об итогах деятельности учреждения за 2019 год

Публичный доклад директора об итогах деятельности учреждения за 2019 год

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя.

Структура штатных единиц учреждения:

По состоянию на 01.01.2020 г. по штатному расписанию - 219 штатных единиц, в том числе:

  1. Административно-управленческий аппарат – 19 штатных единиц
  2. Медицинское отделение – 28,5 штатных единиц
  3. Отделение милосердия – 16 штатных единиц
  4. Социально-реабилитационное отделение – 17 штатных единиц
  5. Отделение социальной помощи пгт Козулька – 39,5 штатных единиц
  6. Отделение социальной помощи пгт Новочернореченский – 12,5 штатных единиц;
  7. Отделение социальной помощи п. Козулька (отделение) – 18,0 штатных единиц;
  8. Хозяйственный отдел – 68,5 штатных единиц.

Списочная численность персонала на 01.01.2020 г. по учреждению составляет 212 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 5 человека, в том числе до 1,5 лет – 4 человек. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2019 года составила 206 человек (в том числе среднесписочная численность внешних совместителей – 3,2 человек). За отчетный период учреждением принято – 38 человек, уволено – 31 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 208 штатных единицы или 95 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т.д.) – 3 штатных единицы, это в основном специалисты с высшим образованием. Вакантными должностями являются должности: специалист по кадрам 0,5, врач невролог 0,5, врач психиатр 0,5, руководитель кружка 1,5, рабочий по комплексному обслуживанию зданий 2, тракторист 1, повар 1, уборщик служебных помещений 1, дезинфектор 0,5, экономист 1.

В КГБУ СО «Козульский психоневрологический интернат» специалистами основного профиля являются:

 

Наименование должности основного профиля по штатному расписанию

Количество единиц по штатному расписанию

Специалист по  социальной работе

3

Медицинская сестра

1

Палатная (постовая) медицинская сестра

21,5

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

37

Дежурный по режиму

36

Специалист по реабилитации инвалидов

2

ИТОГО:

     100,5

Общее количество штатных единиц специалистов основного профиля: 100,5

 

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг за 2019 года утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде согласно, этого плана прошли повышение квалификации и переподготовку 69 сотрудников на сумму 119 508,40 рублей.

Результаты деятельности учреждения

Согласно государственного задания утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края №1-ОД от 09.01.2019г. учреждение оказывает услугу «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме».

Для выполнения утвержденного плана учреждению выделено бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019г. в сумме 90 474 130,00 рублей.  Государственное задание за 2019 год выполнено на 100% от плановых назначений, что соответствует соглашению на финансирование.

Государственное задание по учреждению в 2019 году утверждено на 361 получателей социальных услуг. В том числе из числа лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности – 296 получателей социальных услуг, и лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию – 65 получателей социальных услуг.

Для безопасных условий проживания получателей социальных услуг в учреждении разработана система мероприятий по обеспечению комплексной безопасности. Во всех корпусах учреждения установлена автоматическая система пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт ОПС МЧС без участия посторонних лиц. Установлено звуковое и речевое оповещение при возникновении возгорания, задымления.

Массовых инфекционных заболеваний получателей социальных услуг в течение 2019 года не было.

По качеству оказанных социальных услуг от получателей социальных услуг устных и письменных жалоб не поступало, из числа опрошенных получателей социальных услуг 256 человек ответили на вопрос о качестве обслуживания «положительно» (91,2%).

Основные пожелания получателей социальных услуг для улучшения качества предоставления социальных услуг:

  1. Благоустроить территорию
  2. Увеличить количество выездных культурно-массовых мероприятий.

С целью повышения жизненной активности в учреждении создана система культурно-досуговой реабилитации, разработана сетка ежедневной занятости для каждого получателя социальных услуг, карты наблюдения по уходу за получателями социальных услуг, с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на постоянном постельном режиме.

 

Проведены культурно-досуговые мероприятия для получателей социальных услуг

 

Составлено соглашение о совместной деятельности с МБУК «Козульский дом ремесел»

 По плану работы посещены следующие мастер классы:

  •  Лепка керамической игрушки – 6 ПСУ по 2раза;
  • Роспись керамической игрушки – 6ПСУ по 2 раза;
  • Мастер класс (роспись керамическое игрушки) – 6ПСУ по 2 раза;
  • Мастер класс (лепка керамической игрушки) – 6ПСУ по 2 раза.

 

Составлен план совместных мероприятий с Центральной районной библиотекой

Проведены следующие мероприятия:

  • Литературная встреча с В.Г. Прасоловым, современным Российским прозаиком, членом союза писателей России;
  • Единый день писателя «Вечно наш Гоголь…», посвящен 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя;
  • Единый день писателя, посвященный 110-летию со д/р В.П. Астафьева «Живое слово Астафьева», акция «Читаем Астафьева»;
  • Пушкинский день России. Литературный праздник «Пушкин – чудо России». Экранизация произведение А.С. Пушкина;
  • Единый день писателя «Рожденный бурей», посвящен 115-летию со дня рождения русского писателя Н.А. Островского.
  • Единый день писателя «Мятежный гений», посвящённый 205-летиюсо дня рождения М.Ю. Лермонтова;
  • Вечер с музыкой А.Н. Пахмутовой;
  • Час доброты «Верим в доброту сердец бессмертие»;
  • Час общения «На мир смотрю не глазами, а сердцем чувствую его».

 

Заключено дополнительное соглашение о совместной деятельности с МБУ СО «Козульский комплексный центр социального обслуживания населения».

Согласно соглашения ПСУ посещают центр 2 раза в неделю по 10 человек и занимаются по следующим направлениям:

  • обучение компьютерной грамотности
  • лечебная физкультура
  • формирование позитивных отношений.

 

Составлено соглашение о безвозмездной добровольческий деятельности с Краевым государственным автономным профессиональным учреждением «Емельяновским дорожно – строительным техникумом»

 

Участие получателей социальных услуг в различных мероприятиях

- Концертная программа, посвященная рождественским праздникам; 

- Праздничный концерт «Сегодня праздник ваш, мужчины!»;

- Концерт «Праздник весны, цветов и любви»;

- Масштабное мероприятие «Праздник Весны»;

-  Посещение международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири. Зима»:

- Посещение хоккейного матча в рамках проводимой универсиады в г. Красноярске;

- Участие в районном празднике «Масленица»;

- Ежемесячно отмечаются дни рождения ПСУ;

- Встреча с Митрофорным Протоиереем Ачинского благополучиния отцом Фёдором;

- Концерт, посвященный празднованию Дню Победы;

-  Праздничная программа, посвященная открытию летнего сезона;

- Праздничный концерт, посвященный дню Социального работника;

- Праздничный концерт, посвященный празднованию дня медицинского работника;

- На участие в Спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Красноярского края «Преодоление. Спорт. Победа!»

- Экскурсионная поездка на теплоходе;

- XV турнир Международной лиги по мини-футболу «Seni Cup» среди лиц с ограниченными возможностями, который проходил в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей»;

- отборочный этап Краевого фестиваля самодеятельного творчества «Дом, в котором открываются сердца», между краевыми стационарными учреждениями социального обслуживания по Западной группе;

- посетили выставку Арт-Красноярск «Русские традиции», которая проходила в МВДЦ «Сибирь;

- гала-концерт фестиваля «Дом, в котором открываются сердца».

Состав получателей социальных услуг

По факту за 2019 год в учреждении, с нарастающим итогом, зарегистрировано 373 получателей социальных услуг. Из них лиц, частично утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности, обслужено 307 человек (103,7%), а лиц, полностью утративших способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности - 66 человека (101,5%).

Доля получателей социальных услуг, заключивших договор о социальном обслуживании с учреждением, составила 100% от общего числа получателей социальных услуг.

Динамика движения получателей социальных услуг за  2019 год

Отчетный период

Количество ПСУ на начало отчетного периода

Количество ПСУ на конец отчетного периода

Поступило ПСУ за отчетный период

Выбыло ПСУ за отчетный период.

В том числе умерло

Выбыло домой

Выбыло в другие учреждения

1 квартал

356

348

0

8

6

0

0

2 квартал

348

352

7

2

2

0

1

3 квартал

352

350

2

4

4

0

0

4 квартал

350

354

10

4

4

0

2

Итого:

350

354

19

18

16

0

3

Итого за 2019 год в учреждение поступило 19 получателей социальных услуг, выбыло 21 получателей социальных услуг, в том числе: переводом в другие учреждения – 3 чел., взято под опеку (выбыло домой) - 0 чел., по смерти – 16 чел.

Лица, частично утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности

Лица, полностью утратившие способность к самообслуживанию вследствие наличия инвалидности

План

Факт

План

Факт

296

307

65

66

 

Структура финансирования

Структура поступления денежных средств учреждения за 2019 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура доходов учреждения

Показатель

Утверждены

плановые

назначения

на 2019 год,

рублей

Исполнено

плановых

назначений

2019 год,

рублей

 

%

исполнения от годовых назначений

Субсидии на выполнение государственного задания

90 474 130,00

90 474 130,00

100%

Субсидия на иные цели

5 396 862,58

5 396 862,58

100%

Поступления от иной приносящей доход деятельности

44 801 776,75

44 801 776,75

100%

в том числе:

 

 

 

- доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание)

44 776 571,75

44 776 571,75

100%

- прочие доходы (реализация лома черного металла)

25 205,00

25 205,00

100%

Всего:

140 672 769,33

140 672 769,33

100%

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение государственного задания. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 90 474 130,00 рублей или 64,32 % от общей суммы поступлений денежных средств, данный показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма поступлений по субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (иные цели) составила 5 396 862,58 рублей или 3,8% от суммы поступлений 2019 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности

Сумма поступлений по собственным средствам учреждения составила 44 801 776,75 рублей или 31,8% от суммы поступлений 2019 года, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

- плата за стационарное обслуживание (75%) составила 44 776 571,75 рублей;

- сдача металлолома при списании основных средств – 25 205,00 рублей;

Учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,45% от суммы финансирования. Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2020 г. составил – 16 004,94 рублей, оплата за предрейсовый осмотр водителей за декабрь 2019, прошла в январе 2020г.

Кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2019 год составляет 99,6% от запланированных сумм. Остаток денежных средств на лицевом счете составил на 01.01.2020 г.  – 132 403,60 рублей.

Плановые назначения – 44 892 519,85рублей, в том числе остаток прошлого года 57 519,85 рублей.

Фактически поступило средств – 44 892 519,85рублей.

Не исполнено плановых назначений – 132 403,60 рублей, счета-фактуры по продуктам питания были выставлены в конце декабря 2019г.

Материально-техническая база

Наличие материальных запасов по собственным доходам на начало года составляло 18 389 446,39 рублей. Поступления за 2019 год на общую сумму 29 348 843,12 рублей, произведены по следующим позициям: мягкий инвентарь – 5 917 559,22 рублей; продукты питания – 20 833 385,28 рублей; медикаменты – 803 293,30 рублей; прочие хозяйственные товары – 530 462,32 рублей; строительные материалы – 1 224 781,00 рублей; ГМС – 39 362,00 рублей.

По программе дополнительного лекарственного обеспечения инвалидов (ДЛО) получены лекарственные средства на сумму 500 632,60 рублей.

Списание указанных материальных запасов произведено на общую сумму – 15 989 967,29 руб. Остаток на конец года – 31 748 322,22 руб.

Наличие материальных запасов по субсидии на государственное задание на начало года составляло 3 898 892,00 рублей. Поступления за 2019 год на общую сумму 3 321 233,94 рублей, произведены по следующим позициям: медикаменты и изделия медицинского назначения – 630 603,47 рублей, мягкий инвентарь (спецодежда) – 64 632,71 рублей, ГСМ – 1 769804,65 рублей, строительные материалы – 216 199,57 рублей, прочие – 639 988,54 рублей. Списание указанных материальных запасов произведено на общую сумму – 4 438 096,87 рублей. Остаток на конец года – 2 782 009,67 рублей.

Информационная открытость учреждения.

 Для освещения деятельности учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан сайт учреждения «www.козульский-пни.рф», где размещена информация о режиме работы учреждения, порядке приема и выписки, видах социальных услуг, и порядке их предоставления, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социального обслуживания, размещены статьи и фотоматериалы о жизни интерната, занятости получателей социальных услуг и проводимых культурно-досуговых мероприятиях. Размещены итоги работы Общественного совета при министерстве социальной политики Красноярского края. Информация на сайте ежемесячно актуализируется. Так же созданы страницы в социальных сетях: facebook.com, vk.com, ok.ru, на которых размещается информация о наиболее интересных моментах жизни интерната.

Для получателей социальных услуг и посетителей в учреждении имеются различные информационные стенды, на которых размещена вся необходимая информация.

Для работников учреждения выделены специальные стенды, где отражена информация о порядке начисления и выплаты заработной платы, о деятельности профсоюзной организации, действующей в учреждении, кадровые вопросы. Также есть специализированные стенды, посвященные охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической деятельности и противодействию коррупции, уголок психолога.

 

В целом учреждение выполнило план работы на 2019 год.


Презентация по итогам 2019 года

Дата создания материала: 31-03-2020. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *